Documentation disponible
Inventaire des 18 preuves documentaires Lite Ops et état de disponibilité.
Documentation disponible
INF-PAS-PILOT-2026.1 — Section 05
Inventaire des preuves documentaires Lite Ops. La majorité est accessible immédiatement en data room sous NDA ; les preuves complémentaires sont livrées selon le calendrier indiqué.
État de disponibilité
| # | Preuve | Statut | Commentaire |
|---|---|---|---|
| 1 | DPA / accord de sous-traitance | DISPONIBLE | Disponible en data room sous NDA. |
| 2 | Schéma d'architecture SaaS | DISPONIBLE | VPC + frontal documenté, data room. |
| 3 | Liste des sous-traitants | DISPONIBLE | Scaleway (hébergement), fournisseur LLM (inférence). |
| 4 | Politique de conservation | EN COURS | Durées par type de données contractualisées. |
| 5 | Politique de chiffrement | DISPONIBLE | TLS 1.2+, KMS Scaleway, vault dédié. |
| 6 | Politique IAM / MFA | DISPONIBLE | Matrice rôles + configuration MFA admin. |
| 7 | Politique de gestion des secrets | DISPONIBLE | Vault dédié, rotation mensuelle. |
| 8 | Rapport de pentest récent | EN COURS | Accès sous NDA, plan d'actions associé. |
| 9 | SBOM / inventaire des dépendances | DISPONIBLE | Fourni sur demande pour la release en cours. |
| 10 | PV de tests PRA / restauration | EN COURS | Finalisation Q2 2026 — RTO/RPO contractuels. |
| 11 | Procédure de notification incident | EN COURS | Formalisation grands comptes Q3 2026. |
| 12 | Procédure de réversibilité | EN COURS | Test sur périmètre pilote Q2 2026. |
| 13 | Exemple de logs / audit trail | DISPONIBLE | Échantillon anonymisé en data room. |
| 14 | Jeux de tests métier / recette | DISPONIBLE | Disponibles par cas d'usage onboardé. |
| 15 | Procédure de cadrage données POC | DISPONIBLE | Classification C2/C3, substitution synthétique documentée. |
| 16 | Procédure de transfert sécurisé | DISPONIBLE | Upload intégré Pilot + alternative Sharepoint client. |
| 17 | Modèle de PV de suppression | DISPONIBLE | Rapport technique attestant base 100% vide, clause NDA. |
| 18 | Mécanisme d'authentification POC | DISPONIBLE | Génération et envoi individuel de mots de passe par mail. |
Synthèse
15 preuves disponibles immédiatement (data room NDA) · 3 preuves complémentaires livrées Q2-Q3 2026.